邯鄲市人大常委會2018年部門預算公開情況說明

邯鄲市人大常委會

2018年部門預算公開情況說明

按照《預算法》有關(guān)規(guī)定和《邯鄲市財政局關(guān)于批復2018年部門預算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會2018年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況：

部門職責：邯鄲市人民代表大會常務委員會是邯鄲市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)。常務委員會對邯鄲市人民代表大會負責并報告工作。常務委員會由主任、副主任若干人，秘書長、委員若干人組成。

依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會常務委員會行使下列職權(quán)：在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟、科學、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護、民政、民族等工作的重大事項以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會閉會期間，審查和批準國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長的提名，決定邯鄲市人民政府局長、委員會主任、秘書長的人選；根據(jù)邯鄲市中級人民法院院長的提請，任免邯鄲市中級人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長的提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。審議決定常務委員會認為應當依法審議、決定的其他重大事項。

邯鄲市人民代表大會常務委員會根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務外事工作委員會等辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

2018年預算收入2288.72萬元，其中：一般公共預算收入2288.72萬元。

2、支出說明

2018年支出預算2288.72萬元，其中基本支出1539.72萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出749萬元，主要為人代會、立法經(jīng)費、代表經(jīng)費等。

3、比上年增減變化情況

2018年預算收支安排2288.72萬元，較2017年預算增加5.47萬元，其中：人員經(jīng)費減少主要是退休人員由社保開支；項目支出增加150萬元，主要是2017年底為選舉省代表加開一次人代會。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費共計安排369.33萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因

2018年嚴格按政策編制“三公”經(jīng)費預算，無車輛購置費和出國費預算，2018年“三公”經(jīng)費預算56.95萬元，其中公務用車運行費15.80萬元，公務接待費41.15萬元。項目因預算編制實行定額測算方法，無增減變化，與去年持平。

五、績效預算信息

總體績效目標：

圍繞市委中心工作積極開展各項活動，認真履行憲法和法律賦予的立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、人事任免權(quán)及重大事項決定權(quán)，依法召開邯鄲市人民代表大會、常委會和主任會議，組織常委會組成人員和人大代表積極開展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研等活動，為推動我市民主法制化建設(shè)，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提出合理的議案、建議。

部門職責及工作活動績效目標指標：

部門職責-工作活動績效目標

六、政府采購預算情況

本部門2018年度無大額采購計劃，無政府采購預算。

七、國有資產(chǎn)信息

截止上年末固定資產(chǎn)賬面結(jié)余2642.85萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)4.59萬元，是以日常公用經(jīng)費安排的零星辦公設(shè)備購置。

說明：實有車輛9輛，其余為公車改革按規(guī)定封存待上繳未辦理處置手續(xù)的車輛。

八、名詞解釋

1、一般預算收入：市級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，而發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。主要包括：辦公費、印刷費，水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公取暖費、辦公物業(yè)服務費、公務車運行維護費等。

5、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

九、其它需要說明的事項

無其它需要說明的事項。