邯鄲市人大常委會2020年部門預(yù)算公開情況說明

邯鄲市人大常委會

2020年部門預(yù)算公開情況說明

按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和《邯鄲市財政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會2020年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況：

部門職責(zé)：邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會是邯鄲市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)。常務(wù)委員會對邯鄲市人民代表大會負責(zé)并報告工作。常務(wù)委員會由主任、副主任若干人，秘書長、委員若干人組成。

依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會行使下列職權(quán)：在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟、科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護、民政、民族等工作的重大事項以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會閉會期間，審查和批準(zhǔn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會閉會期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長的提名，決定邯鄲市人民政府局長、委員會主任、秘書長的人選；根據(jù)邯鄲市中級人民法院院長的提請，任免邯鄲市中級人民法院副院長、庭長、審判委員會委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長的提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。審議決定常務(wù)委員會認為應(yīng)當(dāng)依法審議、決定的其他重大事項。

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公室、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務(wù)外事工作委員會等辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說明

2020年預(yù)算收入2765.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2765.92萬元。

2、支出說明

2020年支出預(yù)算2765.92萬元，其中基本支出2004.92萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出761萬元，主要為人代會、立法經(jīng)費、代表經(jīng)費等。

3、比上年增減變化情況

2020年預(yù)算收支安排2636.08萬元，較2019年預(yù)算增加129.84萬元，其中項目經(jīng)費新增項目憲法墻建設(shè)及史展館等配套實施及機關(guān)維護費110萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費共計安排344.59萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務(wù)車運行維護費等支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排40.24萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運維費14.40萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0萬元。公務(wù)用車運行維護費14.40萬元）；公務(wù)接待費25.84萬元。

與2019年預(yù)算相比：因公出國（境）費與2019年持平；公務(wù)用車購置費與2019年持平；公務(wù)用車運行費比2019年減少1.4萬元，減少原因為在編車輛有1部進行報廢處置，新車采購手續(xù)在辦理中，2020年預(yù)算編制中暫未安排該車輛費用；公務(wù)接待費比2019年預(yù)算減少2.77萬元，減少原因是項目支出公務(wù)接待費比2019年減少5萬元，日常公用經(jīng)費公務(wù)接待費比2019年增加2.23萬元。

五、績效預(yù)算信息

總體績效目標(biāo)：

圍繞市委中心工作積極開展各項活動，認真履行憲法和法律賦予的立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、人事任免權(quán)及重大事項決定權(quán)，依法召開邯鄲市人民代表大會、常委會和主任會議，組織常委會組成人員和人大代表積極開展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研等活動，為推動我市民主法制化建設(shè)，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提出合理的議案、建議。

部門職責(zé)分類績效目標(biāo)

（一）立法工作職責(zé)績效目標(biāo)：堅持黨對立法工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮常委會立法主導(dǎo)作用，進一步牢固樹立科學(xué)立法、民主立法理念，立符合邯鄲實際之法、改革發(fā)展管用之法、人民群眾擁護之法。高質(zhì)量完成法規(guī)草案修改和法規(guī)制定工作。深刻認識地方立法對解決發(fā)展不平衡不充分制度性問題的重要作用，積極主動適應(yīng)全市改革發(fā)展需要，遵循和把握地方立法的規(guī)律和特點，全面分析查找我市地方性法規(guī)的結(jié)構(gòu)短板，有針對性地提出解決方案，推動相關(guān)法規(guī)“立、改、廢、釋”，進一步增強我市地方立法的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、前瞻性、針對性和有效性。深入開展關(guān)于國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的課題研究，總結(jié)探索審查重點、評判標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范，為立法工作實踐提供參考。

（二）監(jiān)督工作職責(zé)績效目標(biāo)：堅持圍繞大局、貼近民生、突出重點，抓住事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題、影響法律法規(guī)實施的突出問題、人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題實施有效監(jiān)督。聽取審議國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告，進行經(jīng)濟運行分析，促進經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益提高。聽取審議財政預(yù)決算、財政支出審計情況報告和審計整改報告，進一步發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)在預(yù)算審查中的作用，提高預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督實效。強化我市企業(yè)國有資產(chǎn)、金融企業(yè)國有資產(chǎn)、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、資源性國有資產(chǎn)全口徑全覆蓋管理情況監(jiān)督，重點對資源性國有資產(chǎn)管理情況進行視察調(diào)研，聽取相關(guān)工作報告。加強對民生和社會事業(yè)的監(jiān)督。繼續(xù)加強對司法工作的監(jiān)督，并作出相關(guān)決議。按照《邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會開展監(jiān)督工作評議辦法》要求完成剩下政府組成部門的評議工作，實現(xiàn)本屆對政府工作部門的評議全覆蓋。

（三）代表工作職責(zé)績效目標(biāo)：繼續(xù)完善代表工作機制，正確把握“代表機關(guān)”的職責(zé)定位，加強常委會組成人員與人大代表、人大代表與人民群眾的聯(lián)系，更加到位地做好代表履職引導(dǎo)、服務(wù)和管理工作，推進代表工作的體制機制創(chuàng)新和平臺載體規(guī)范化、合理化建設(shè)。更有針對性地組織開展代表培訓(xùn)工作，積極探索有差別、更精準(zhǔn)的方式方法，著力強化代表依法履職意識，拓寬代表知情知政渠道。有主題、有計劃、有重點、有實效地組織代表開展閉會期間活動，支持和推動各級人大代表創(chuàng)新聯(lián)系方式，豐富聯(lián)系內(nèi)容，廣泛聽取和充分反映人民群眾的意見和訴求。持續(xù)強化代表建議督辦工作機制，注重對代表議案建議的數(shù)據(jù)分析，把代表和群眾特別關(guān)注的重點問題作為常委會立法監(jiān)督的主要指向。一方面完善民呼中心制度建設(shè)為以后民呼中心全域推開打好基礎(chǔ)，擴大市轄區(qū)民呼中心覆蓋面；另一方面加快代表“家、站”線上、線下建設(shè)步伐，使代表聯(lián)絡(luò)站“線上線下”共同發(fā)力充分展示人大代表風(fēng)采，擴大了人大在網(wǎng)絡(luò)空間的存在感、影響力和監(jiān)督力。

（四）會務(wù)保障職責(zé)績效目標(biāo)。切實保障人代會、常委會、主任會議順利召開。認真做好市十五屆人大五次會議的籌備和會務(wù)保障工作，圓滿完成大會議程的各項任務(wù)。以嚴(yán)謹精細的作風(fēng)做好全年七次常委會和主任會議以及常委會黨組會議的籌備和會務(wù)工作，全力做好常委會文件起草、審核把關(guān)工作，確保常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達和督辦。

（五）事務(wù)管理職責(zé)績效目標(biāo)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想擺在突出位置，加強政治理論學(xué)習(xí)，深化重大課題研究，提高政治站位，增強履職能力。自覺接受人大代表和人民群眾監(jiān)督，在不斷改進優(yōu)化中提高常委會工作的法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，進一步加強機關(guān)相關(guān)理論知識的學(xué)習(xí)；全面加強常委會黨的建設(shè)，按照黨章黨紀(jì)黨規(guī)原則要求，建立健全機關(guān)黨組工作，出臺各項工作、議事、決策等制度規(guī)則，夯實機關(guān)組織建設(shè)；開展支部規(guī)范化建設(shè)評比活動，給予先進支部適當(dāng)獎勵，進一步調(diào)動支部工作積極性，發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。更加密切與市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的全方位聯(lián)系，加強縱向工作指導(dǎo)與交流，深化上下協(xié)同聯(lián)動，加強工作交流，形成工作合力，進一步發(fā)揮全市人大工作 “一盤棋”的整體效應(yīng)。

實現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施

一是嚴(yán)格依據(jù)憲法和有關(guān)法律法規(guī)開展工作。

二是認真組織教育學(xué)習(xí)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高工作人員和廣大代表的思想政治素質(zhì)和工作能力水平。

三是積極協(xié)調(diào)市委、市“一府一委兩院”和有關(guān)方面；

四是堅持群眾路線，集民意、匯民智，依靠人民群眾開展工作。

五是提前著手，早作謀劃、過細準(zhǔn)備，在每個細小環(huán)節(jié)用力，確保不出現(xiàn)紕漏。

六、政府采購預(yù)算情況

本部門2020年度無大額采購計劃，無政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)信息

截止上年末固定資產(chǎn)賬面結(jié)余2778.81萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)4.59萬元，是以日常公用經(jīng)費安排的零星辦公設(shè)備購置。

說明：實有車輛9輛，其余為公車改革按規(guī)定封存待上繳未辦理處置手續(xù)的車輛。

八、名詞解釋

1、一般預(yù)算收入：市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。

4、機關(guān)運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。主要包括：辦公費、印刷費，水費、電費、郵電費、福利費、日常維修費、辦公取暖費、辦公物業(yè)服務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。

5、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

九、其它需要說明的事項

2020年度，本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支預(yù)算。