邯鄲市人大常委會(huì)2020年部門預(yù)算公開情況說明

邯鄲市人大常委會(huì)

2020年部門預(yù)算公開情況說明

按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和《邯鄲市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》文件要求，現(xiàn)將邯鄲市人大常委會(huì)2020年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

部門職責(zé)：邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是邯鄲市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)。常務(wù)委員會(huì)對邯鄲市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。常務(wù)委員會(huì)由主任、副主任若干人，秘書長、委員若干人組成。

依照憲法和地方組織法的規(guī)定，邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使下列職權(quán)：在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)本行政區(qū)域的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的前提下，制定和頒布地方性法規(guī)。審議決定邯鄲市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、環(huán)境與資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)以及人民群眾普遍關(guān)注和迫切要求解決的重大問題；在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，審查和批準(zhǔn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算在執(zhí)行過程中所必須作的部分調(diào)整方案。監(jiān)督邯鄲市人民政府、邯鄲市中級(jí)人民法院和邯鄲市人民檢察院的工作。撤銷邯鄲市人民政府制定的同憲法、法律、法規(guī)相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令。在邯鄲市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)邯鄲市人民政府市長的提名，決定邯鄲市人民政府局長、委員會(huì)主任、秘書長的人選；根據(jù)邯鄲市中級(jí)人民法院院長的提請，任免邯鄲市中級(jí)人民法院副院長、庭長、審判委員會(huì)委員、審判員；根據(jù)邯鄲市人民檢察院檢察長的提請，任免邯鄲市人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員。審議決定常務(wù)委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依法審議、決定的其他重大事項(xiàng)。

邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公室、研究室、選舉任免代表工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城建和環(huán)資工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、民族僑務(wù)外事工作委員會(huì)等辦事機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

1、收入說明

2020年預(yù)算收入2765.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2765.92萬元。

2、支出說明

2020年支出預(yù)算2765.92萬元，其中基本支出2004.92萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出761萬元，主要為人代會(huì)、立法經(jīng)費(fèi)、代表經(jīng)費(fèi)等。

3、比上年增減變化情況

2020年預(yù)算收支安排2636.08萬元，較2019年預(yù)算增加129.84萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)新增項(xiàng)目憲法墻建設(shè)及史展館等配套實(shí)施及機(jī)關(guān)維護(hù)費(fèi)110萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排344.59萬元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排40.24萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)14.40萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.40萬元）；公務(wù)接待費(fèi)25.84萬元。

與2019年預(yù)算相比：因公出國（境）費(fèi)與2019年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2019年減少1.4萬元，減少原因?yàn)樵诰庈囕v有1部進(jìn)行報(bào)廢處置，新車采購手續(xù)在辦理中，2020年預(yù)算編制中暫未安排該車輛費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)比2019年預(yù)算減少2.77萬元，減少原因是項(xiàng)目支出公務(wù)接待費(fèi)比2019年減少5萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)比2019年增加2.23萬元。

五、績效預(yù)算信息

總體績效目標(biāo)：

圍繞市委中心工作積極開展各項(xiàng)活動(dòng)，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、人事任免權(quán)及重大事項(xiàng)決定權(quán)，依法召開邯鄲市人民代表大會(huì)、常委會(huì)和主任會(huì)議，組織常委會(huì)組成人員和人大代表積極開展執(zhí)法檢查、視察、調(diào)研等活動(dòng)，為推動(dòng)我市民主法制化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提出合理的議案、建議。

部門職責(zé)分類績效目標(biāo)

（一）立法工作職責(zé)績效目標(biāo)：堅(jiān)持黨對立法工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮常委會(huì)立法主導(dǎo)作用，進(jìn)一步牢固樹立科學(xué)立法、民主立法理念，立符合邯鄲實(shí)際之法、改革發(fā)展管用之法、人民群眾擁護(hù)之法。高質(zhì)量完成法規(guī)草案修改和法規(guī)制定工作。深刻認(rèn)識(shí)地方立法對解決發(fā)展不平衡不充分制度性問題的重要作用，積極主動(dòng)適應(yīng)全市改革發(fā)展需要，遵循和把握地方立法的規(guī)律和特點(diǎn)，全面分析查找我市地方性法規(guī)的結(jié)構(gòu)短板，有針對性地提出解決方案，推動(dòng)相關(guān)法規(guī)“立、改、廢、釋”，進(jìn)一步增強(qiáng)我市地方立法的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、前瞻性、針對性和有效性。深入開展關(guān)于國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的課題研究，總結(jié)探索審查重點(diǎn)、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范，為立法工作實(shí)踐提供參考。

（二）監(jiān)督工作職責(zé)績效目標(biāo)：堅(jiān)持圍繞大局、貼近民生、突出重點(diǎn)，抓住事關(guān)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題、影響法律法規(guī)實(shí)施的突出問題、人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題實(shí)施有效監(jiān)督。聽取審議國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益提高。聽取審議財(cái)政預(yù)決算、財(cái)政支出審計(jì)情況報(bào)告和審計(jì)整改報(bào)告，進(jìn)一步發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)在預(yù)算審查中的作用，提高預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督實(shí)效。強(qiáng)化我市企業(yè)國有資產(chǎn)、金融企業(yè)國有資產(chǎn)、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、資源性國有資產(chǎn)全口徑全覆蓋管理情況監(jiān)督，重點(diǎn)對資源性國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行視察調(diào)研，聽取相關(guān)工作報(bào)告。加強(qiáng)對民生和社會(huì)事業(yè)的監(jiān)督。繼續(xù)加強(qiáng)對司法工作的監(jiān)督，并作出相關(guān)決議。按照《邯鄲市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)開展監(jiān)督工作評(píng)議辦法》要求完成剩下政府組成部門的評(píng)議工作，實(shí)現(xiàn)本屆對政府工作部門的評(píng)議全覆蓋。

（三）代表工作職責(zé)績效目標(biāo)：繼續(xù)完善代表工作機(jī)制，正確把握“代表機(jī)關(guān)”的職責(zé)定位，加強(qiáng)常委會(huì)組成人員與人大代表、人大代表與人民群眾的聯(lián)系，更加到位地做好代表履職引導(dǎo)、服務(wù)和管理工作，推進(jìn)代表工作的體制機(jī)制創(chuàng)新和平臺(tái)載體規(guī)范化、合理化建設(shè)。更有針對性地組織開展代表培訓(xùn)工作，積極探索有差別、更精準(zhǔn)的方式方法，著力強(qiáng)化代表依法履職意識(shí)，拓寬代表知情知政渠道。有主題、有計(jì)劃、有重點(diǎn)、有實(shí)效地組織代表開展閉會(huì)期間活動(dòng)，支持和推動(dòng)各級(jí)人大代表創(chuàng)新聯(lián)系方式，豐富聯(lián)系內(nèi)容，廣泛聽取和充分反映人民群眾的意見和訴求。持續(xù)強(qiáng)化代表建議督辦工作機(jī)制，注重對代表議案建議的數(shù)據(jù)分析，把代表和群眾特別關(guān)注的重點(diǎn)問題作為常委會(huì)立法監(jiān)督的主要指向。一方面完善民呼中心制度建設(shè)為以后民呼中心全域推開打好基礎(chǔ)，擴(kuò)大市轄區(qū)民呼中心覆蓋面；另一方面加快代表“家、站”線上、線下建設(shè)步伐，使代表聯(lián)絡(luò)站“線上線下”共同發(fā)力充分展示人大代表風(fēng)采，擴(kuò)大了人大在網(wǎng)絡(luò)空間的存在感、影響力和監(jiān)督力。

（四）會(huì)務(wù)保障職責(zé)績效目標(biāo)。切實(shí)保障人代會(huì)、常委會(huì)、主任會(huì)議順利召開。認(rèn)真做好市十五屆人大五次會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)保障工作，圓滿完成大會(huì)議程的各項(xiàng)任務(wù)。以嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)的作風(fēng)做好全年七次常委會(huì)和主任會(huì)議以及常委會(huì)黨組會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)工作，全力做好常委會(huì)文件起草、審核把關(guān)工作，確保常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議及常委會(huì)黨組會(huì)議決定事項(xiàng)、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

（五）事務(wù)管理職責(zé)績效目標(biāo)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想擺在突出位置，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，深化重大課題研究，提高政治站位，增強(qiáng)履職能力。自覺接受人大代表和人民群眾監(jiān)督，在不斷改進(jìn)優(yōu)化中提高常委會(huì)工作的法制化、規(guī)范化、科學(xué)化水平。創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)相關(guān)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)；全面加強(qiáng)常委會(huì)黨的建設(shè)，按照黨章黨紀(jì)黨規(guī)原則要求，建立健全機(jī)關(guān)黨組工作，出臺(tái)各項(xiàng)工作、議事、決策等制度規(guī)則，夯實(shí)機(jī)關(guān)組織建設(shè)；開展支部規(guī)范化建設(shè)評(píng)比活動(dòng)，給予先進(jìn)支部適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)支部工作積極性，發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。更加密切與市縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大的全方位聯(lián)系，加強(qiáng)縱向工作指導(dǎo)與交流，深化上下協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)工作交流，形成工作合力，進(jìn)一步發(fā)揮全市人大工作 “一盤棋”的整體效應(yīng)。

實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施

一是嚴(yán)格依據(jù)憲法和有關(guān)法律法規(guī)開展工作。

二是認(rèn)真組織教育學(xué)習(xí)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高工作人員和廣大代表的思想政治素質(zhì)和工作能力水平。

三是積極協(xié)調(diào)市委、市“一府一委兩院”和有關(guān)方面；

四是堅(jiān)持群眾路線，集民意、匯民智，依靠人民群眾開展工作。

五是提前著手，早作謀劃、過細(xì)準(zhǔn)備，在每個(gè)細(xì)小環(huán)節(jié)用力，確保不出現(xiàn)紕漏。

六、政府采購預(yù)算情況

本部門2020年度無大額采購計(jì)劃，無政府采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)信息

截止上年末固定資產(chǎn)賬面結(jié)余2778.81萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)4.59萬元，是以日常公用經(jīng)費(fèi)安排的零星辦公設(shè)備購置。

說明：實(shí)有車輛9輛，其余為公車改革按規(guī)定封存待上繳未辦理處置手續(xù)的車輛。

八、名詞解釋

1、一般預(yù)算收入：市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，而發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、辦公物業(yè)服務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

九、其它需要說明的事項(xiàng)

2020年度，本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算。