邯鄲市人大常委會2018年度部門決算公開

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會

2018年度部門決算

二〇一九年十一月

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、政府采購情況表

第三部分 2018 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）組織起草地方性法規(guī)，修改法規(guī)和督促制定配套政府規(guī)章；開展立法后評估工作；制定市人大常委會“五年立法規(guī)劃”、“年度立法計劃”；開展法規(guī)編纂及法規(guī)釋義、地方性法規(guī)清理活動。擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）進(jìn)行執(zhí)法調(diào)研和執(zhí)法檢查；圍繞政府工作報告和“一府兩院”專項工作報告涉及內(nèi)容開展調(diào)查研究，開展專題詢問和工作評議；對“一府兩院”進(jìn)行監(jiān)督；組織開展專題詢問和工作評議。

（三）市人民代表大會和常務(wù)委員會各種會議的籌備、會務(wù)工作，負(fù)責(zé)常委會文件起草、審核把關(guān)，常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

（四）修訂、修改與代表、選舉和人事任免有關(guān)的地方性法規(guī)或辦法；檢查監(jiān)督代表法、選舉法及其實施辦法的貫徹實施；承擔(dān)人大換屆選舉及人事任免服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對市政府組成人員和市中級人民法院、市人民檢察院主要負(fù)責(zé)人的目標(biāo)責(zé)任書、述職報告的督辦工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）新聞宣傳和機關(guān)信息化建設(shè)與維護(hù)；人代會及常委會會議表決系統(tǒng)、機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)；市人大機關(guān)日常管理事務(wù)；公報、年鑒的編輯印刷；信訪工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會根據(jù)工作需要，設(shè)有辦公廳、研究室、選舉任免代表工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作委員會、城建和環(huán)資工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、民族僑務(wù)外事工作委員會等辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會所屬預(yù)算單位 3 個。其中：行政單位1 個、事業(yè)單位 2 個。具體情況如下：

邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會所屬預(yù)算單位詳細(xì)情況表

第二部   部門決算報表

第三部分   邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會

2018 年部門決算情況說明

根據(jù)《邯鄲市財政局關(guān)于2018 年度部門決算的批復(fù)》（邯財庫〔2019〕24號）文件要求， 對邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會部門決算及部門“三公”經(jīng)費進(jìn)行公開，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析說明。

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收支總計（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）3103.23萬元。與2017年度決算相比，收支各增加305.43萬元，增長10.92%，主要原因是：2017年底選舉省代表加開的十五屆人大二次會議會議費、人大陳列館及東側(cè)院落改造項目工程款及目標(biāo)績效獎?wù){(diào)增均屬于2018年新增收支。

二、收入決算情況說明

2018年度部門決算收入3075.86萬元，其中財政撥款3075.86萬元。

三、支出決算情況說明

2018年度部門決算支出2774.52萬元，其中：基本支出 2085.02 萬元，占75.1%,其中人員經(jīng)費1678.22萬元，日常公用經(jīng)費406.8萬元；項目支出 689.5萬元，占24.9%，均為行政事業(yè)類項目形成的支出。

四、財政撥款收入支出決算情況說明

（一）財政撥款收支與 2017 年度決算對比情況

2018年度部門決算財政撥款收入3075.86萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款本年收入3075.86萬元，與2017年決算相比收入增加515.98萬元，增長20.2%。收入增長原因是2017年底選舉省代表加開的十五屆人大二次會議會議費150萬元、人大陳列館及東側(cè)院落改造項目工程款300萬元及目標(biāo)績效獎?wù){(diào)增。2018年度部門決算支出2774.52萬元，與2017年決算相比支出增加4.09萬元，增長0.15%。支出小幅增加的原因是：人大陳列館及東側(cè)院落改造項目工程正在施工中，未進(jìn)行竣工決算；2017年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額與十五屆人大二次會議會議費及目標(biāo)績效獎?wù){(diào)增持平。

（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3075.86萬元，完成年初預(yù)算的 138.0%,比年初預(yù)算增加847.14萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是各委員會執(zhí)法經(jīng)費、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督培訓(xùn)費、人大陳列館及東側(cè)院落改造項目工程款未在年初預(yù)算體現(xiàn)；本年支出2774.52萬元，完成年初預(yù)算的124.5%，比年初預(yù)算增加545.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是各委員會執(zhí)法經(jīng)費、預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督培訓(xùn)費、人大陳列館及東側(cè)院落改造項目工程款未在年初預(yù)算體現(xiàn)。

（三）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018 年度財政撥款支出2774.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2332.43萬元，占84.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出:333.6萬元，占12.0%；住房保障支出108.49萬元，占3.9%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2085.02 萬元，其中：人員經(jīng)費 1678.22 萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 406.8 萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度 “三公”經(jīng)費支出共計47.22萬元，較年初預(yù)算減少9.73萬元，降低17.1%，主要認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。本部門2018年度未發(fā)生因公出國（境）費。與年初預(yù)算及上年決算相比無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出38.48萬元。本部門2018年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較年初預(yù)算增加22.68萬元，增長143.5%,主要是調(diào)研活動較多及駐村扶貧工作組交通費用。其中：

公務(wù)用車購置費：本部門2018年度無公務(wù)用車購置費。與年初預(yù)算及上年決算相比無變化。

公務(wù)用車運行維護(hù)費：本部門2018年度單位公務(wù)用車保有量10輛。公車運行維護(hù)費支出較年初預(yù)算增加22.68萬元，增長143.5%,主要是調(diào)研活動及駐村扶貧工作組交通費用未列入年初預(yù)算專項經(jīng)費中；與上年決算相比減少7.91萬元，降低25.86%，主要是機關(guān)嚴(yán)格車輛管理，在公務(wù)用車使用上對司機嚴(yán)格要求，減少車輛使用成本和保養(yǎng)費用。

（三）公務(wù)接待費支出 8.75萬元。2018 年度公務(wù)接待共40批次、500人次。公務(wù)接待費支出較年初預(yù)算減少32.4萬元，降低 78.7%，較上年決算減少5.13萬元，降低36.96%。主要是是繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)《中華人民共和國憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī) 賦予邯鄲市人大常委會的法定職責(zé)，確立了 2018年度部門整體績效目標(biāo)：按照邯鄲市十五屆人大三次會議通過的工作報告，深入貫徹依法治國方略，全面履行法定職責(zé)，努力推進(jìn)法治邯鄲建設(shè)進(jìn)程。同時在部門預(yù)算中，按照部門職責(zé)和工作活動， 依照人大立法、人大監(jiān)督、人大會議、選舉和任免、人大事務(wù)管理 5 類職責(zé)活動，目均設(shè)定了績效目標(biāo)、指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)。一年來，邯鄲市人大常委會忠實履行憲法法律賦予的職責(zé)，較好地完成了部門職責(zé)與工作活動各項績效目標(biāo)。

一是人大立法方面。著力推動公交優(yōu)先發(fā)展，將《邯鄲市城市公共交通條例》更名為《邯鄲市城市公共汽車客運條例》，從法制角度明確城市客運的公益性定位；著力保障公共設(shè)施安全，制定《邯鄲市電梯安全管理條例》，修訂《邯鄲市城市燃?xì)夤芾項l例》，分別對電梯的管理和運行、燃?xì)獾慕?jīng)營和使用等行為進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范；著力維護(hù)國家法制統(tǒng)一，修訂《邯鄲市人民代表大會常務(wù)委員會規(guī)范性文件備案審查辦法》，明確報備范圍、接收流程、審查內(nèi)容和處理方式；著力擴大公民有序政治參與，重新聘請11名立法顧問，全程參與地方立法工作，首次建立4個基層立法聯(lián)系點，暢通立法機關(guān)與基層組織、人民群眾的溝通渠道。

二是人大監(jiān)督方面。高度關(guān)注風(fēng)險防范，專題視察主要金融部門，聽取市金融辦、人行邯鄲中心支行、邯鄲銀監(jiān)分局等部門防范化解金融風(fēng)險情況報告并提出改進(jìn)意見，推動我市金融業(yè)安全發(fā)展；高度關(guān)注國資監(jiān)管，在我市首次建立國有資產(chǎn)管理情況報告制度，聽取審議市政府年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理專項情況報告，提出改進(jìn)意見；高度關(guān)注預(yù)算審查，運用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式，建立并開通預(yù)算聯(lián)網(wǎng)查詢監(jiān)督系統(tǒng)，制定預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的實施辦法，不斷深化全口徑審查和全過程監(jiān)督；高度關(guān)注藍(lán)天白云，重點針對煤、氣、塵污染防治問題，到相關(guān)行業(yè)、建筑工地和居民小區(qū)進(jìn)行視察，提出了精準(zhǔn)施策、嚴(yán)管重罰、全民共治等建議；高度關(guān)注一河清水，繼續(xù)盯辦滏陽河綜合治理議案，結(jié)合開展水污染防治“一法一條例”執(zhí)法檢查，開展專題詢問，督促市政府及相關(guān)部門嚴(yán)格落實河長制；高度關(guān)注公平正義，對法院立案登記制和執(zhí)行工作進(jìn)行視察，對檢察院提起公益訴訟進(jìn)行調(diào)研，對全市掃黑除惡專項斗爭階段性工作進(jìn)行視察，推動司法體制改革深入進(jìn)行、社會治安不斷向好、政治生態(tài)不斷凈化；高度關(guān)注政府承諾，制定2018年政府工作報告主要工作任務(wù)對口監(jiān)督方案，對政府年度主要工作任務(wù)中11個方面76項承諾進(jìn)行對口監(jiān)督，推動市政府向人代會承諾事項落地落實。

三是人大會議方面。認(rèn)真做好市十五屆人大四次會議的籌備和會務(wù)保障工作， 圓滿完成大會議程的各項任務(wù)。以嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)的作風(fēng)做好全年七次常委會和主任會議以及常委會黨組會議的籌備和會務(wù)工作，全力做好常委會文件起草、審核把關(guān)工作，確保常委會會議、主任會議及常委會黨組會議決定事項、工作部署、重要文件及 領(lǐng)導(dǎo)批示的傳達(dá)和督辦。

四是選舉任免和代表工作方面。切實搞好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，分批安排各級初任代表接受全國人大和省、市人大組織的任前培訓(xùn)，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)全國和省人大代表小組活動室，認(rèn)真組織人大代表會前集中視察；推廣肥鄉(xiāng)區(qū)“家、站”建設(shè)運行的先進(jìn)做法和“廣安人大站”典型經(jīng)驗，現(xiàn)場培訓(xùn)縣鄉(xiāng)兩級人大有關(guān)人員200余人；切實用好代表家站，將全市近兩萬名代表全部納入“家、站”，輪流值守、接待群眾。一年來，開展學(xué)習(xí)交流等活動1000余次，接待群眾近10萬人、收集群眾意見建議5000余條，督促解決實際問題1300余件；切實健全雙聯(lián)機制，有計劃安排代表列席常委會會議，參加視察調(diào)研、執(zhí)法檢查等活動，支持代表持證約見相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，推動了有關(guān)問題的解決。

五是人大事務(wù)管理方面。把抓班子帶隊伍作為重要的政治責(zé)任，按照全面、從嚴(yán)原則，統(tǒng)籌抓好思想政治、黨風(fēng)廉政、紀(jì)律作風(fēng)、履職能力等建設(shè)。在思想政治建設(shè)方面，強化人大政治機關(guān)屬性，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認(rèn)真落實新時代黨建總要求，持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化；認(rèn)真召開巡視整改等專題民主生活會，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，馳而不息糾“四風(fēng)”、轉(zhuǎn)作風(fēng)，進(jìn)一步鞏固了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，進(jìn)一步完善市人大常委會機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法，逐級簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀》，不斷加強對黨員干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查，時時提醒班子成員自省自律，履行好“一崗雙責(zé)”要求，積極防范廉政風(fēng)險，保持警鐘長鳴。在紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)方面，扎實開展“新時代新?lián)?dāng)新作為”主題活動，重點針對不思進(jìn)、不擔(dān)當(dāng)、不作為等問題，堅持刀刃向內(nèi)、自我革命，盯住突出問題、盯住薄弱環(huán)節(jié)，不達(dá)目的不罷休。通過查擺問題、立行立改，機關(guān)指揮不靈、效率低下、紀(jì)律松弛、低標(biāo)應(yīng)付等現(xiàn)象已經(jīng)基本消除，機關(guān)黨員干部紀(jì)律觀念明顯增強、工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變、“精氣神”明顯提升。在履職能力建設(shè)方面，持續(xù)強化理論武裝，建立覆蓋市人大代表、常委會黨組成員、常委會組成人員和機關(guān)干部的四級聯(lián)動學(xué)習(xí)機制，把學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、總書記系列重要講話和重要批示作為黨組會議、常委會會議、主任會議的首要內(nèi)容，不斷用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作；狠抓機關(guān)干部學(xué)習(xí)，利用“人大學(xué)堂”開展集中講座和學(xué)習(xí)交流32次，收到了提升素質(zhì)、增長本領(lǐng)、促進(jìn)工作的明顯成效。

（二）項目績效自評結(jié)果。

共評價 2018 年度項目績效目標(biāo)指標(biāo)7 個，評價等級為優(yōu)的7個，項目績效目標(biāo)、指標(biāo)總體完成情況較好

七、其他重要事項的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出406.8萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.15萬元，增長10.3%。主要原因是文印費、水電暖、招待費、日常維修費在年初預(yù)算專項公用經(jīng)費中列支，未體現(xiàn)在日常公用經(jīng)費中，而決算中的機關(guān)運行經(jīng)費中包含以上項目支出。

（二）政府采購情況

2018年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止2018年12月31日，本部門固定資產(chǎn)帳面結(jié)余2673.59萬元。固定資產(chǎn)包括房屋1186.61萬元，一般公務(wù)用車25輛，經(jīng)2016年全市行政機關(guān)公務(wù)用車改革后，單位實有車輛10輛，其余車輛均已上交或報廢，處置核減手續(xù)在辦理中，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 1臺（套）。固定資產(chǎn)總額比上年度增加30.74萬元，車輛與單位價值50萬元以上通用設(shè)備與上年對比無變化。。

（四）其他需要說明的情況

1、2018 年度政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表以空表列示。

2、由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（六）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（七）資本性支出：填列各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

（八）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十二）經(jīng)費形式:按照經(jīng)費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類